|
|
Faktúra |
2023/10
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9
|
Stravné E- kupóny
|
1 127,40 |
s DPH |
1/2023
|
Komisionárska zmluva
|
26.01.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
06.02.2023 |
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
ZO OZ PŠaV pri Základnej škole |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Stravovacie karty + stravné
|
1 127,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/8
|
Aktualizácie na rok 2023 - mzdové účt.
|
298,56 |
s DPH |
|
16636
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/7
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 8-12/2022
|
-1 167,74 |
s DPH |
|
9100099081
|
17.01.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
49,68 |
s DPH |
|
VK/10/11/017 a Dodatok č. DBK/18/06/164
|
13.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/5
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-101,20 |
s DPH |
|
12203005
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/4
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
2029104821
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/3
|
Telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
A3750809
|
09.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2
|
Prenájom nadoby na komunálny odpad
|
19,40 |
s DPH |
|
14 874/01
|
05.01.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
05.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/129
|
Učebné pomôcky
|
172,23 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/128
|
Učebné pomôcky, kancel. potreby, čistiace potreby
|
874,10 |
s DPH |
33/2022
|
|
30.12.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/130
|
Učebné pomôcky, kancel. potreby
|
293,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
HUGI s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Učebné pomôcky, kancel. potreby, čistiace potreby
|
874,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/125
|
Kroket originál
|
80,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
29.12.2022 |
STOA - Zahradní minigolf s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/126
|
Čistiace a hygienické potreby
|
396,23 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/127
|
Vybavenie do dielne, spotrebný materiál
|
183,68 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Kroket originál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
STOA - Zahradní minigolf s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |