|
|
Faktúra |
2022/23
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
02.03.2022 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/63
|
Telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
2029104821
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/51
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
06.05.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/52
|
Telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
2029104821
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/53
|
Ročný popl. za SW majetok a účtovníctvo za rok 2024
|
271,84 |
s DPH |
|
2000/405
|
06.05.2024 |
REMEK, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/54
|
Telefón
|
17,06 |
s DPH |
|
A3750809
|
09.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/55
|
Prenájom nadoby na komunálny odpad
|
16,80 |
s DPH |
|
30 195/01
|
13.05.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/56
|
Prenájom nadoby na komunálny odpad
|
6,47 |
s DPH |
|
14 874/01
|
13.05.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/57
|
Stravné E- kupóny
|
1 063,47 |
s DPH |
15/2024
|
|
14.05.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/58
|
Servis kanalizačných systémov - Bio enzým
|
234,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
17.05.2024 |
Petr Mrazek |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/60
|
Učebnice na šk. rok 2024/2025
|
640,75 |
s DPH |
17/2023
|
|
22.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/59
|
Učebnice na šk. rok 2024/2025
|
670,90 |
s DPH |
16/2024
|
|
21.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/61
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/62
|
Zemný plyn
|
171,00 |
s DPH |
|
9100099081
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/64
|
eTlačivá - licencia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/49
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/65
|
Pobyt v škole v prírode - dobropis
|
-200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 28041
|
04.06.2024 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/66
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
05.06.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/67
|
Spracovanie miezd za 2.Q/2024
|
255,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb
|
06.06.2024 |
Mesto Zvolen |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/68
|
Stravné E- kupóny
|
1 026,15 |
s DPH |
19/2024
|
|
06.06.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |