|
|
Objednávka |
34/2020
|
Dezinfekčné a ochranné pomôcky
|
321,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/38
|
Zemný plyn
|
171,00 |
s DPH |
|
9100099081
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/24
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/26
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
04.03.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/27
|
Telefón
|
28,34 |
s DPH |
|
2029104821
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/29
|
Spracovanie miezd za 1.Q/2024
|
255,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb
|
07.03.2024 |
Mesto Zvolen |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Motýlia záhrada
|
127,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ATEO s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/30
|
Telefón
|
17,60 |
s DPH |
|
A3750809
|
08.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Vlajky SR + EU
|
34,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
2U spol s r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/34
|
Zemný plyn - vyúčtovanie (oprava)
|
2 191,99 |
s DPH |
|
9100099081
|
18.03.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Hygienické potreby
|
142,51 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Nábytok - knižnica
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/36
|
Materiál na údržbu
|
193,33 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/37
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/39
|
Prenájom nadoby na komunálny odpad
|
19,40 |
s DPH |
|
14 874/01
|
03.04.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Inzercia k zápisu do 1. ročmíka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/40
|
Telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
2029104821
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/41
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
04.04.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Stravné E- kupóny
|
885,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/42
|
Telefón
|
17,18 |
s DPH |
|
A3750809
|
09.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |