|
|
Faktúra |
2024/104
|
Revízia detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
EKOTEC spol s r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/105
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
HP kontrol s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/60
|
Učebnice na šk. rok 2024/2025
|
640,75 |
s DPH |
17/2023
|
|
22.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/58
|
Servis kanalizačných systémov - Bio enzým
|
234,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
17.05.2024 |
Petr Mrazek |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/125
|
Prenájom športovej haly
|
335,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1
|
15.12.2023 |
Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/17
|
Verejmá správa SR - ročný prístup
|
205,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/10
|
Vodné
|
44,09 |
s DPH |
|
606200317
|
23.01.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
Zemný plyn - vyúčtovanie
|
-10 163,18 |
s DPH |
|
9100099081
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/12
|
Zemný plyn
|
171,00 |
s DPH |
|
9100099081
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/126
|
Krmivo pre vtáctvo - Projekt "Kam sa vtáčku, kam schováš"
|
90,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/120
|
Ďalekohľady - Projekt "Kam sa vtáčku, kam schováš"
|
144,82 |
s DPH |
26/2023
|
|
11.12.2023 |
PENTA SK s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Stravné E- kupóny
|
915,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/13
|
Zemný plyn
|
171,00 |
s DPH |
|
9100099081
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/14
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/15
|
Telefón
|
26,20 |
s DPH |
|
2029104821
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/16
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
05.02.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/18
|
Stravné E- kupóny
|
915,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
08.02.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9
|
Stravné E- kupóny
|
1 289,40 |
s DPH |
1/2024
|
|
17.01.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/103
|
Telefón
|
17,06 |
s DPH |
|
A3750809
|
09.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/19
|
Telefón
|
17,30 |
s DPH |
|
A3750809
|
08.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |