|
|
Objednávka |
34/2020
|
Dezinfekčné a ochranné pomôcky
|
321,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Adriana Butkovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/76
|
Telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
2029104821
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/65
|
Pobyt v škole v prírode - dobropis
|
-200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 28041
|
04.06.2024 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/66
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
05.06.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/67
|
Spracovanie miezd za 2.Q/2024
|
255,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb
|
06.06.2024 |
Mesto Zvolen |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/68
|
Stravné E- kupóny
|
1 026,15 |
s DPH |
19/2024
|
|
06.06.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/69
|
Telefón
|
17,00 |
s DPH |
|
A3750809
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/70
|
Prenájom bowlingových dráh
|
100,00 |
s DPH |
20/2024
|
|
01.07.2024 |
Prvý zvolenský pivovar s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Prenájom bowlingových dráh
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Prvý zvolenský pivovar s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/71
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/72
|
Zemný plyn
|
171,00 |
s DPH |
|
9100099081
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/73
|
Prenájom nadoby na komunálny odpad
|
25,20 |
s DPH |
|
30 195/01
|
01.07.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/74
|
Aktualizácia Registratúrneho poriadku a plánu
|
468,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
01.07.2024 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/75
|
Workshop: Stres, management, relaxačné techniky, ...
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SKILLFILLedu s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Stravné E- kupóny
|
1 207,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/77
|
Telefón
|
17,00 |
s DPH |
|
A3750809
|
08.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/63
|
Telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
2029104821
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/78
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2013
|
08.07.2024 |
L&R team s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/79
|
Stravné E- kupóny
|
1 207,50 |
s DPH |
21/2024
|
|
10.07.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/80
|
Prenájom športovej haly
|
550,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1
|
10.07.2024 |
Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |