|
|
Faktúra |
2025/9
|
Aktualizácie na r. 2025 - mzdový porgram
|
342,19 |
s DPH |
|
16636
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/8
|
Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2024
|
4 398,34 |
s DPH |
|
9100099081
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/7
|
EduPage e Government modul - pre školy
|
103,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6
|
Elektrická energia - vyúčtovanie za rok 2024
|
215,29 |
s DPH |
|
12203005
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o obstaraní pobytu - škola v prírode
|
4 640.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CK CERES Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/2
|
Telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
2029104821
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018Z7505
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3
|
Vývoz plastov
|
29,52 |
s DPH |
|
20 023/51
|
08.01.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/4
|
Prenájom kontajnera za 1.Q/2025
|
25,83 |
s DPH |
|
20 023/51
|
08.01.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/5
|
Telefón
|
17,42 |
s DPH |
|
A3750809
|
08.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/130
|
Revízia plynových spotrebičov a plyn. rozvodov
|
620,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
20.12.2024 |
Miroslav Žakovic |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/134
|
Skartovačka + materiál do spotreby
|
146,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/133
|
Oprava odtokových žľabov
|
2 000,40 |
s DPH |
39/2024
|
|
20.12.2024 |
Beauty Strelec s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Oprava odtokových žľabov
|
2 000,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Beauty Strelec s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Čističky vzduchu
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ClimaCore s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/132
|
Zhotovenie dreveného altánku s príslušenstvom
|
4 700,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
20.12.2024 |
Jezef Kuvik |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/131
|
Výtvarné a učebné pomôcky
|
2 228,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
20.12.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Výátvarné a učebné pomôcky
|
2 228,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Zhotovenie dreveného altánku s príslušenstvom
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Jezef Kuvik |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Eduxa s.r.o. |
ZŠ Lieskovec |
Mgr. Dagmar Jančigová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |